中卫市住房公积金管理中心2018年部门预算信息公开情况

第一部分 单位概况

一、主要职能

编制、执行中卫市住房公积金的归集、使用计划；负责记载中卫市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责中卫市住房公积金的核算；审批中卫市住房公积金的贷款、提取、使用；负责中卫市住房公积金的保值和归还；编制中卫市住房公积金归集、使用计划执行情况报告；承办中卫市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看中卫市住房公积金管理中心属于一级预算单位，独立编制机构，独立核算机构。市住房公积金管理中心2018年纳入预算管理事业人员27名，其中：管理人员19名，专业技术人员8名。

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算表

二、财政拨款收入预算表

三、财政拨款支出预算表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、 “三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、 2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算627.06万元。收入预算包括：一般公共预算拨款627.06万元，政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括：社会保障和就业支出52.53万元、医疗卫生与计划生育支出22.43万元、住房保障支出552.10万元。

二、 2018年一般公共预算支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2018年一般公共预算拨款基本支出403.08万元，比2017年执行数据减少259.16万元，下降40%。其中：

人员经费381.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费21.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

2018年本单位一般公共预算拨款项目支出223.98万元，主要用于商品和服务支出，其中：印刷费8万元，用于贷款及归集扩面表册及宣传材料的印制；培训费4万元，用于定期对职工进行业务培训；水、电、暖气费、物业费21万元，支付中心本部及两县分中心办公用房取暖费、水、电、物业费；委托业务费16万元，向全市缴存职工发送短信费用；维护费8万元，用于查询机的日常维护费用；租用费5万元，用于中心本部及中宁、海原分中心三条光纤线路租用；电子档案数据存储云服务外包费22万元；系统软件维护费24万元；公积金业务数据存储云主机租用费25.98万元；贷款发放及归集扩面业务费90万元，用于劳务费支出，发放全市15名内聘职工工资及下企业归集扩面费用。2018年商品和服务支出预算223.98万元，比2017年执行数据增加23.5万元，增长11.7%。主要用于公积金业务数据存储云主机租用费。

三、 2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为7.50万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费7.00万元，公务接待费0.50万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加0.22万元，主要原因是往年每人100元的接待标准已不能满足现在的接待，虽支出较去年有所增加，但未超出“三公”经费可控数。

四、 2018年政府性基金预算拨款情况说明

2018年本单位无政府性基金预算安排

五、其他重要事项的情况说明

（一）政府购买服务情况

2018年本单位无政府购买服务预算安排。

（二）政府采购情况

2018年本单位无政府采购预算项目。