市住房公积金管理中心2016年部门预算信息公开

第一部分   市住房公积金管理中心概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和自治区有关法律、法规、规章和政策,拟定和调整住房公积金的具体管理措施,并组织实施。

2、编制、执行住房公积金的归集、使用计划。

3、负责单位住房公积金缴存登记、缓缴、降低比例的审批。
4、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

5、负责职工住房公积金账户的开设、变更、转移、销户、托管。

6、负责住房公积金的核算, 编制住房公积金增值收益分配方案。

7、审批和办理职工的住房公积金的提取。

8、审批和办理职工住房公积金个人贷款的发放,负责贷款的收回,清理逾期贷款,降低贷款逾期率。

9、负责住房公积金的保值和归还。

10、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

11、负责住房公积金的行政执法,保障职工的合法权益。

12、完成市人民政府和市住房公积金管理委员会决定的其他工作。

二、单位基本情况

石嘴山市住房公积金管理中心是录属石嘴山市人民政府管理的正处级事业单位,单位性质是自收自支的事业单位。内设七个正科级机构,分别为办公室、贷款管理科、归集执法科、核算监审科、大武口管理部、平罗县管理部、惠农区管理部。

石嘴山市住房公积金管理中心现有在职职工44人,退休职工3人,其中:在岗在编职工26名，聘用人员12名,临时工6名。在岗在编职工中,处级领导3名，科级干部9名，科员14名。

第二部分 2016年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

市住房公积金管理中心2016年收支总预算10071253元，比2015年预算减少440361元，减少4.1%。减少主要原因：一是2016年工资福利支出减少296900元；二是2016年对个人和家庭支出减少3900元；三是商品和服务支出减少1800元；四是项目支出减少137761元。

二、部门收入预算情况

公共预算收入说明：财政拨款收入10071253元，其中：纳入预算管理的非税收入拨款10071253元。

三、部门支出预算情况

公共预算支出说明：基本支出5828753元，项目支出4242500元。

四、部门财政拨款预算情况

（一）财政拨款预算规模变化情况

市住房公积金管理中心2016年10071253元，比2015年财政拨款执行数减少440361元，减少4.1%。

（二）财政拨款预算构成情况

市住房公积金管理中心财政拨款预算10071253元，其中社保和就业支出714440元，占7.1%；医疗卫生210711元，占2.1%；住房保障支出48300元，占4.8%;城乡和社区支出4242500元,占42.1%;其他支出4420602元,占43.9%。

（三）财政拨款预算具体使用安排情况

市住房公积金管理中心2016年财政拨款预算支出100.71万元,具体支出情况如下:    

1.工资福利支出414.03万元,比2015年执行数减少3.7万元,减少了0.9%;

2.商品和服务支出100.93万元,比2015年执行数减少21.58万元,减少了17.6%;    

3.对个人和家庭补助支出67.92万元,比2015年执行数增加11.92万元,增加21.3%;

4.项目支出424.25万元。

五、“三公”经费预算情况

本年“三公”经费预算总计6.6万元，其中:公务车运行维护费5万元，公务接待费1.6万元。

六、需要说明的问题

我中心从2016年起由政府性基金转为纳入行政事业非税收入拨款。

第三部分 市住房公积金2016年部门预算表格

表1 收支预算总表

表2收入预算总表

表3支出预算分类汇总表

表4公共财政预算支出明细表（按经济科目分类)    

表5项目支出预算明细表

表6公共财政预算拨款支出总表（按项目分类）

表7纳入预算管理的非税收入支出预算表

表8“三公”经费财政拨款支出预算表

详情见附件：表一至表八