中卫市住房公积金管理中心关于2018年部门预算公开的补充说明

一、机关运行经费情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出403.08万元，比2017年执行数减少259.16万元，下降40%。其中：机关运行经费财政拨款预算 23.38万元，主要包括办公费3.76万元、邮电费1.00万元、办公用房取暖费1.78万元、物业服务费2.0万元、差旅费3.00万元、会议费0.3万元、接待费0.50万元、工会经费1.94万元、公务用车运行维护费7.00万元、其他商品和服务支出2.1万元。

二、政府采购情况

2018年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。办公用品定点采购，其他无政府采购预算安排。

三、国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋 1402.68平方米，价值491.46万元；土地0平方米，价值0万元；车辆4辆，价值73.80万元；办公家具价值24.76万元；其他资产价值742.16万元。2017年新增通用设备275.79万元，新增办公家具0.29万元。

四、预算绩效情况

2018年，一般公共预算财政拨款只安排了人员经费和机关运行经费，无重大项目预算安排，本单位暂未开展此项工作。

五、名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

5.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

6.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。