固原市住房公积金管理中心2017年部门预算公示

第一部分  单位概况

一、主要职能

市住房公积金管理中心是直属于市人民政府的正处级独立事业法人单位，主要履行下列职责：

（一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

（二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

（三）负责住房公积金的核算；

（四）审批住房公积金的提取、使用；

（五）负责住房公积金的保值和归还；

（六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

（七）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市住房公积金管理中心是纳入市本级2017年部门预算编制的一级预算单位。

市编委核定人员编制24名，中心实有在职职工25名，编外聘用人员11名，“三支一扶”人员1名，四0五0人员2名。中心内设办公室、归集管理科、住房信贷科、审计稽核科四个科室，下设西吉、隆德、泾源、彭阳四个管理部（非法人单位）。人员工资、经费实行中心统一核算管理。

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、关于市住房公积金管理中心2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

市住房公积金管理中心2017年财政拨款收支总预算838.70万元。收入预算包括：一般公共预算拨款821万元，政府性基金预算拨款17.70万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目：社会保障和就业支出65.15万元、医疗卫生与计划生育支出24.08万元、住房保障支出749.47万元。

二、关于市住房公积金管理中心2017年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

市住房公积金管理中心2017年一般公共预算拨款基本支出821万元，比2016年执行数据减少105万元，下降11.34 %。其中：

人员经费447万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

市住房公积金管理中心2017年一般公共预算拨款项目支出374万元，其中：2210399住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）2017年预算374万元，比2016年执行数据减少245万元，下降39.57%。主要原因2016年中心住房公积金信息化建设、隆德管理部办公房整修、彭阳管理部办公房购置支出。

三、关于市住房公积金管理中心2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市住房公积金管理中心2017年“三公”经费财政拨款预算数为6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2万元，公务接待费4万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于市住房公积金管理中心2017年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

市住房公积金管理中心2017年政府性基金预算拨款基本支出17.7万元，比2016年执行数据增加1.43 万元，增长8.79 %。原因为人员公用经费增加。其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费17.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

2017年政府性基金预算拨款项目支出0万元。2017年政府性基金预算0 万元，比2016年执行数据减少0 万元。

五、关于2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，市住房公积金管理中心2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算838.70万元，支出总预算838.70万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年，本级1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算17.7万元，比2016年预算增加1.43 万元，增长8.79 %。

（二）政府采购情况

2017年，市住房公积金管理中心政府采购预算320万元，其中：政府采购货物预算320万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）其他需说明的事项

无

第三部分  2017年部门预算表

2017年1月25日